河北省残联人联合会2018年度部门决算

来源:省残联计财部 时间:2019-08-19

  

 

2018年度部门决算

公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

河北省残疾人联合会

二〇一九年八月

   

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

 

 

 


2

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、部门职责

根据《河北残疾合会职能配置、内设机构和人员编制方案规定,河北残疾合会的主要职责是:

(一)残疾人意,反映残疾人需求,维护残疾权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾遵守行应务,发扬乐观进取精神,自、自信、自强、自立,为社会主建设贡献力量。

(三)弘扬宣传残疾人事业,通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、重、关残疾人。

(四)开展残疾康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科用品应、福利、社会服务、无障残疾等工作,协调落实对残疾人的各种优惠创造良好境和件,残疾人平等参与社会生活。

(五)助省政府研究、制定和实施残疾人事业的方性法规、政、规和计,对有关业务领进行指导和管理。

(六)承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)助设委管理市残联领导班子,指导各市残联工作。

(八)责对各类残疾人社会团体组织进行督管理。

(九)开展残疾人事业的国际交与合作。

(十)承担省政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个,具体情况如下:

河北省残疾人联合会所属预算单位详细情况表

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

河北省残疾人联合会(本级)

参公事业单位

财政拨款

2

河北省残疾人康复指导中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

3

河北省残疾人就业服务中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

4

河北省残疾人文化体育服务指导中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

5

河北省残疾人辅助器具资源中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

 

 


第二部分

2018年度部门决算报表

 

2

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河北省残疾人联合会

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,792.94

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

42.21

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

8,173.14

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

175.48

 

10

 

十、节能环保支出

37

2.04

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

172.88

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

195.79

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

8,835.15

本年支出合计

51

8719.32

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

1.90

年初结转和结余

26

78.72

年末结转和结余

53

192.65

总计

27

8,913.87

总计

54

8,913.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:河北省残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8835.15

8792.94

 

 

 

 

42.21

 

208

社会保障和就业支出

8285.02

8242.81

 

 

 

 

42.21

 

20805

行政事业单位离退休

408.58

408.58

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

20.80

20.80

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

281.96

281.96

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

7876.44

7834.23

 

 

 

 

42.21

 

2081101

  行政运行

1034.92

1034.07

 

 

 

 

0.86

 

2081103

  机关服务

1727.24

1725.89

 

 

 

 

1.35

 

2081104

  残疾人康复

726.21

726.21

 

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

1054.79

1054.79

 

 

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

2733.30

2693.30

 

 

 

 

40

 

2081199

  其他残疾人事业支出

599.98

599.98

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

178.26

178.26

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

178.26

178.26

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

178.26

178.26

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

2.04

2.04

 

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

2.04

2.04

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

174.05

174.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

174.05

174.05

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

174.05

174.05

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

195.79

195.79

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

195.79

195.79

 

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

195.79

195.79

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                           

支出决算表

         

公开03

 

部门:河北省残疾人联合会

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营支出

附属

单位

补助

支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

8719.32

3445.62

5273.70

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8173.14

3097.26

5075.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

389.11

389.11

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

19.05

19.05

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.73

264.73

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.35

6.35

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

7784.03

2708.15

5075.88

 

 

 

 

2081101

  行政运行

993.97

993.97

 

 

 

 

 

2081103

  机关服务

1714.18

1714.18

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

726.21

 

726.21

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

1054.79

 

1054.79

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

2694.90

 

2694.90

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

599.98

 

599.98

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

175.48

175.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

175.48

175.48

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

175.48

175.48

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2.04

 

2.04

 

 

 

 

21110

能源节约利用

2.04

 

2.04

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

2.04

 

2.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

172.88

172.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

172.88

172.88

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

172.88

172.88

 

 

 

 

 

229

其他支出

195.79

 

195.79

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

195.79

 

195.79

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

195.79

 

195.79

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

             
                 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

部门:河北省残疾人联合会

       

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8597.16

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

195.79

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

8171.23

8171.23

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

175.48

175.48

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

2.04

2.04

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

172.88

172.88

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

195.79

 

195.79

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

8792.94

本年支出合计

52

8717.41

8521.63

195.79

年初财政拨款结转和结余

25

78.72

年末财政拨款结转和结余

53

154.25

154.25

 

  一般公共预算财政拨款

26

78.72

基本支出结转

54

147.70

147.70

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

项目支出结转和结余

55

6.55

6.55

 

总计

28

8871.66

总计

56

8871.66

8675.87

195.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                     

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     

公开05

 

部门:河北省残疾人联合会

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

8521.63

3445.31

5076.31

 

208

社会保障和就业支出

8171.23

3096.95

5074.28

 

20805

行政事业单位离退休

389.11

389.11

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

 

 

2080502

  事业单位离退休

19.05

19.05

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.73

264.73

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.35

6.35

 

 

20811

残疾人事业

7782.12

2707.84

5074.28

 

2081101

  行政运行

993.97

993.97

   

2081103

  机关服务

1713.87

1713.87

   

2081104

  残疾人康复

726.21

 

726.21

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

1054.79

 

1054.79

 

2081106

  残疾人体育

2693.30

 

2693.30

 

2081199

  其他残疾人事业支出

599.98

 

599.98

 

210

医疗卫生与计划生育支出

175.48

175.48

 

 

21011

行政事业单位医疗

175.48

175.48

 

 

2101102

  事业单位医疗

175.48

175.48

 

 

211

节能环保支出

2.04

 

2.04

 

21110

能源节约利用

2.04

 

2.04

 

2111001

  能源节约利用

2.04

 

2.04

 

221

住房保障支出

172.88

172.88

 

 

22102

住房改革支出

172.88

172.88

 

 

2210201

  住房公积金

172.88

172.88

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款各项支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

公开06

 

部门:河北省残疾人联合会

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

决算数

科目
编码

科目名称

决算数

科目
编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

2857.66

302

商品和服务支出

436.48

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

691.94

30201

  办公费

25.17

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

378.75

30202

  印刷费

2.99

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

109.56

30203

  咨询费

0.20

310

资本性支出

15.83

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.89

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

577.77

30205

  水费

3.75

31002

  办公设备购置

15.83

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

253.12

30206

  电费

35.67

31003

  专用设备购置

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

43.32

31005

  基础设施建设

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

119.47

30208

  取暖费

23.93

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

52.52

30209

  物业管理费

27.47

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

9.21

30211

  差旅费

56.68

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

187.52

30212

  因公出国(境)费用

2.22

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

48.14

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

477.80

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

135.34

30215

  会议费

4.26

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.29

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

55.38

30217

  公务接待费

0.35

31019

  其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.79

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

19.32

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

1.70

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

13.71

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

3.16

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

30.01

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

1.14

30229

  福利费

3.49