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河北省残疾人联合会2018年度绩效自评报告

来源:省残联计财部 时间:2019-04-26

  

一、基本情况

(一)总体情况

2018年河北省残疾人联合会安排专项资金28977.92万元,涉及项目20个,其中:中央专项转移资金16638万元,涉及项目2个;省级预算安排资金12339.92万元,涉及项目18个。

根据部门职责,我会设定了年度预期绩效目标。一是残疾人法律维权及无障碍环境建设:维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。二是残疾人康复:逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。三是残疾人教育就业扶贫和社会保障:促进残疾人增收致富;提高残疾人就业率;确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。四是残疾人宣传文体和需求服务调查:媒体宣传广泛深入,残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优良,摸清残疾人底数,增强基层服务残疾人的能力。

(二)具体情况

1、中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)

(1)主要内容及用途:资金统筹用于残疾人康复、残疾人托养培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面,主要解决以下问题:为残疾人提供基本康复服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力;为残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力;实施残疾人实用技术培训项目,提高他们生产劳动能力;实施残疾人青壮年文盲扫盲行动项目,提高他们学习文化技能和生产劳动能力;实施“阳光家园计划”,不断健全残疾人托养服务体系,为有需求并符合条件的残疾人接受托养服务给予补助;为残疾机动轮椅车发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。

(2)资金来源与预算安排:中央一般公共预算7026万元。

(3)产出指标和效果指标设定情况及设定依据:根据中国残联项目主管部室的指导意见,我们设定了产出指标和效果指标,产出指标:为81116名残疾人提供基本康复,为28633名残疾人提供辅具适配服务,为14529名贫困残疾人提供农村实用技术培训,为928名残疾人青壮年提供扫盲服务,为10218名贫困残疾人提供托养服务,为11882名残疾人发放机动燃油轮椅车补贴;效果指标:残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度≥80%,残疾人或其家属对扫盲工作的满意度≥80%,接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度≥70%,接受托养服务残疾人或其家属的满意度≥70%,接受燃油补贴残疾人满意度≥80%

2、中央残疾人事业发展补助资金(福利彩票公益金)

1)主要内容及用途:资金统筹用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、助学、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化等方面,主要解决以下问题:通过对残疾儿童进行康复训练,恢复身体机能;智力精神和重度残疾人残疾评定补贴,逐步推进建立残疾评定补贴制度;为经济困难的残疾儿童享受普惠性学前教育提供资助,逐步探索开展残疾儿童学前康复教育的工作模式,推进学前特殊教育加快发展;为贫困残疾人家庭无障碍改造提供补贴,解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境无障碍;对盲人图书馆、文化创意产业基地、特殊艺术人才培养基地、残疾人“五个一”进行资助,逐步满足残疾人的基本文化需求。

2)资金来源与预算安排:中央专项彩票公益金9612万元。

3)产出指标和效果指标设定情况及设定依据:根据中国残联项目主管部室的指导意见,我们设定了产出指标和效果指标,产出指标:为72170-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,对20420名智力精神和重度残疾人残疾评定补贴,为914名经济困难的残疾儿童享受普惠性学前教育提供资助,为2175名贫困残疾人家庭无障碍改造提供补贴,对3个文化创意产业基地及特殊艺术人才培养基地、1100名残疾人“五个一”进行资助;效果指标:残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度80%接受残疾评定补贴的残疾人满意度80%残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度80%接受无障碍改造残疾人家庭满意度80%接受康复托养服务的残疾人满意度80%残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度80%

3、贫困残疾儿童康复救助项目

1)主要内容及用途:按照政府购买服务试点的要求,对残疾脑瘫儿童进行康复训练,恢复残疾儿童身体机能,融入社会。

2)资金来源与预算安排:省财政一般公共预算安排360万元。

3)产出指标和效果指标设定情况及设定依据:根据中国残联项目主管部室的指导意见,我们设定了产出指标和效果指标,产出指标:为300名脑瘫儿童提供康复训练等服务;效果指标:残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度90%

4、冬残奥体育专项经费

1)主要内容及用途:对残疾人运动员进行冬季项目训练,参加全国赛事;购置冬季体育器材,满足训练要求。

2)资金来源与预算安排:省财政一般公共预算安排1600万元。

3)产出指标和效果指标设定情况及设定依据:根据残疾人体育项目的特点,我们设定了产出指标和效果指标,产出指标:输送高水平体育后备人才人数≥20人绩效标准为优;效果指标:参赛运动员的获奖成绩在全国10名以内绩效标准为优。

5、残疾人职业技能培训费

1)主要内容及用途:举办实名制系统培训,提高市级系统管理员素质和能力。以赛促训,检阅和提高残疾人职业技能水平。通过举办盲人按摩人员继续教育培训,提高从业人员服务水平。通过举办盲人医疗按摩人员考评,提高从业人员专业素质。

2)资金来源与预算安排:省财政一般公共预算安排600万元。

3)产出指标和效果指标设定情况及设定依据:根据残疾人职业技能培训项目的特点,我们设定了产出指标和效果指标,产出指标:职业技能竞赛选手储备率90%及以上,培训计划完成率90%及以上;效果指标:省级残疾人职业培训考试合格率90%及以上,参赛残疾人满意率80%及以上。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

按照省财政厅《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》要求,结合我省残联系统实际,我们制定印发了《2018年中央和省级残疾人事业发展补助资金绩效自评实施方案》(冀残联发〔20196号),成立了由张国生巡视员任组长,计财部主任、机关相关部室和直属各中心主要负责同志任副组长,计财部副主任、机关相关部室和直属各中心经办人员为成员的绩效评价工作组,实行“分管财务领导统筹协调,计财部和相关部室、直属各中心各负其责、相互配合,责任落实到人”的工作机制,明确了绩效评价的范围、职责分工和具体工作流程,为做好绩效自评工作提供了政策支撑。

(二)组织过程

省残联下发《2018年中央和省级残疾人事业发展补助资金绩效自评实施方案》后,各设区市残联根据地方实际,相应制发了工作方案,并指导县级残联和资金使用单位开展绩效自评。331日前,各市残联部门对各县和资金使用单位报送的材料进行了检查汇总,同时,省残联对各市县的绩效自评工作进行了指导督导。在市、县(区)残联评价的基础上,省残联严格把关,对自评表和报告进行了汇总、审核、分析,形成了全省的绩效自评报告。

(三)分析评价

    此次绩效自评是贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理决策部署的重要举措,省残联系统从省到市、县都予以高度重视,成立领导小组,制定工作方案,自评工作组织有力,开展有序,各地坚持实事求是、客观公正的原则,以严谨的态度和负责的精神,及时对专项资金支出情况、资金使用效益以及绩效目标的实现程度进行了自评,绩效指标完成情况较好,评价结果真实客观地反映了残疾人事业发展补助资金的使用情况和效果。通过绩效评价,进一步强化了各级残联部门的预算绩效管理理念,提高了残疾人专项资金绩效管理的自觉性,有力的促进了资金使用效益的不断提高。

三、综合评价结论

(一)部门全部项目评价指标优良率

对全部20个项目88个二级指标进行了评价,其中75个二级指标为优,占比85.23%5个二级指标为良,占比5.68%5个二级指标为中,占比5.68%3个二级指标为差,占比3.41%

(二)部门整体绩效目标的完成情况

省残联2018年全部项目88个二级指标评价优良率为90.91%,较好的完成了整体绩效目标。一是对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。二是有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率91.6%,正在逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。三是残疾人教育就业扶贫和社会保障有序开展,确保了考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。四是残疾人文体生活丰富,残疾人文化体育比赛成绩优异,通过残疾人需求服务调查摸清了残疾人底数,增强了为基层残疾人服务的能力。

四、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施

河北省残疾人联合会2018年绩效指标整体完成情况较好,但通过分析发现,仍需要进一步加强绩效管理,提高资金使用效益。

(一)评价为优的指标值75个,占比85.23%。通过分析发现,部分指标绩效标准设定较低,如:冬残奥体育专项经费输送高水平体育后备人才人数绩效标准为≥20人,实际完成数为58人,在以后年度应提高绩效标准的设定值,编制预算时科学设定预期完成目标。

(二)评价为良的指标值5个,占比5.68%

1、残疾人托养服务项目年初设定指标为10218人,完成数为9348人,部分县(市、区)的项目正在落实,资金未拨付至托养服务机构。

2、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目年初设定指标为11882人,完成数为11067人,未完成年度任务,主要原因是部分符合条件的残疾人死亡,部分机动轮椅车报废。

3、残疾人文化进家庭“五个一”补贴项目年初设定指标为1100户,完成数为1000户,主要原因是我省张家口市2018年未开展该项工作。

4、经第三方评估,残疾人需求调查评估抽查核实准确率90%,未达到95%的要求。主要原因是基层人员较少,专业人员缺乏,填报信息不准确。

5、网络设备购置项目采购资金节约率9.7%,未达到10%的要求。

针对上述问题,省残联将进一步加大督导力度,开展残疾人需求调查培训,并科学设定绩效指标和绩效标准。

(三)评价为差的指标值3个,占比3.41%

1、残疾儿童教学业务项目接受康复救助的残疾儿童数量为50人,未达到预定目标,主要原因是听障儿童小龄化加剧,适龄入园听障儿童锐减;基层机构不断增加,听障儿童往基层机构分流明显。

2、残疾人体育项目补贴残疾人体育示范点的个数未达到预期指标,主要原因是由于中国残联下达任务数增加,2018年调整了工作思路,省级没有补贴,由市、县(区)自行解决。

3、残疾人事业发展资金—教育扶贫及创业就业补助项目享受贷款贴息的残疾人户数为151户,远远低于年初设定的目标,主要原因是项目设定不符合实际情况,残疾人申请贷款贴息积极性不高。

针对上述问题,省残联将进一步分析原因,科学编制预算,并在2019年取消贷款贴息项目。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

对于此次绩效自评工作中反映的一些问题,我会绩效评价小组进行了认真总结。对于个别项目执行单位绩效不高、领导重视不够、资金支出进度慢等情况,今后将加大检查和督导力度;建立绩效评价结果激励约束机制,将评价结果与项目预算安排挂钩,对于绩效自评较好、支出进度快的项目单位,给予更多的资金支持;对于绩效自评较差、支出进度慢的项目单位,相应减少下年预算安排。部分重点项目的评价结果和部门决算一并进行信息公开。

 

附件:12019年省直部门绩效自评情况统计表

2 2018年度中央财政安排的专项项目绩效目标自评表

    32018年度省级财政安排的专项项目绩效目标自评表    

 

 

 

河北省残疾人联合会

2018426

 


 

 
 

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